MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIINSTRAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIINSTRAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
90,00
04/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60719726;
REF. EMPENHO 3658/2025
5265 - KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO
90,00
25/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3658/2025
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
