MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM VIA PÚBLICA PAVIMENTADA, COMPREENDENDO AMBOS OS LADOS DA PISTA, NO TRECHO QUE SE ESTENDE DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO ATÉ O QUEBRA-MOLAS DA LOCALIDADE DE LAGOA ESPINILHO, EM UMA EXTENSÃO TOTAL DE 2,6 KM (2.600 METROS).
0,00
2.106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM VIA PÚBLICA PAVIMENTADA, COMPREENDENDO AMBOS OS LADOS DA PISTA, NO TRECHO QUE SE ESTENDE DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO ATÉ O QUEBRA-MOLAS DA LOCALIDADE DE LAGOA ESPINILHO, EM UMA EXTENSÃO TOTAL DE 2,6 KM (2.600 METROS).
2.106,00
04/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/32;
REF. EMPENHO 3659/2025
5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA
2.106,00
20/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2025
ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388
2.106,00
TOTAL
2.106,00
2.106,00
2.106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
