| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3665 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS JBK6C63/JBK6D05/JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 12.428,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS JBK6C63/JBK6D05/JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 12.428,72 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/72902; 3/73051; 3/73403; 3/72804; REF. EMPENHO 3665/2025 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA | 12.428,72 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3665/2025 HOLANDA VEÍCULOS LTDA - 60 | 12.428,72 | ||
| TOTAL | 12.428,72 | 12.428,72 | 12.428,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
