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Exercício: 2025
Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3665	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS JBK6C63/JBK6D05/JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	12.428,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS JBK6C63/JBK6D05/JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	12.428,72
04/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 3/72902; 3/73051; 3/73403; 3/72804; REF. EMPENHO 3665/2025 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA		12.428,72
25/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3665/2025 HOLANDA VEÍCULOS LTDA - 60			12.428,72
TOTAL		12.428,72	12.428,72	12.428,72
SALDO A PAGAR				0,00