Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
367 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMAROK DE USO DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMAROK DE USO DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
60,00 |
|
|
| 24/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 15; |
|
60,00 |
|
| 06/02/2025 |
Pagamento de Empenho 367/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
