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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS VINíCIUS DOS SANTOS BOTTEGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3670 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. 0,00 636,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. 636,00
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. 636,00
21/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3670/2025 Marcos Vinícius dos Santos Bottega - 5640 636,00
TOTAL 636,00 636,00 636,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.