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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3674	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE AO INSTITO DE CARDIOLOGIA, NO DIA 15/08/2025 EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	450,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE AO INSTITO DE CARDIOLOGIA, NO DIA 15/08/2025 EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	450,71
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 15/08/2025 PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE AO INSTITO DE CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		450,71
20/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3674/2025 Enio Fidêncio - 1183			450,71
TOTAL		450,71	450,71	450,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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