PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, E GRUPOS DE APOIO DA SECR DE ASS. SOCIAL. CFM P.E 01/2025 E PROC. 01/2025.
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456,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, E GRUPOS DE APOIO DA SECR DE ASS. SOCIAL. CFM P.E 01/2025 E PROC. 01/2025.
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04/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/315;
REF. EMPENHO 3676/2025
4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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20/08/2025
Pagamento de Empenho 3676/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
