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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3679	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	8.676,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	8.676,14
04/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 18/1844; 18/1843; REF. EMPENHO 3679/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA		8.676,14
21/08/2025	Pagamento de Empenho 3679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.676,14
29/08/2025	Pagamento de Empenho 3679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.676,14
29/08/2025	erro de lançamento			-8.676,14
TOTAL		8.676,14	8.676,14	8.676,14
SALDO A PAGAR				0,00