Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3680 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE. UTILIZADA PELA SEC. DE OBRAS |
0,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE. UTILIZADA PELA SEC. DE OBRAS |
1.550,00 |
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| 04/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/31;
REF. EMPENHO 3677/2025
5543 - JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
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1.550,00 |
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| 25/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3680/2025
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS - 5543 |
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1.550,00 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
