PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRONICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRONICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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04/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1846;
REF. EMPENHO 3683/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
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21/08/2025
Pagamento de Empenho 3683/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
