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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3684	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) NECESSÁRIO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PROCESO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	6.011,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) NECESSÁRIO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PROCESO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	6.011,91
04/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 18/1847; REF. EMPENHO 3684/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA		6.011,91
19/08/2025	ERRO AO CADASTRAR DOTAÇÃO		-6.011,91
21/08/2025	Pagamento de Empenho 3684/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.011,91
21/08/2025	ERRO AO CADASTRAR DOTAÇÃO	-6.011,91
TOTAL		0,00	0,00	6.011,91
SALDO A PAGAR				0,00