| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 3684 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) NECESSÁRIO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PROCESO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 6.011,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) NECESSÁRIO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PROCESO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 6.011,91 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1847; REF. EMPENHO 3684/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 6.011,91 | ||
| 19/08/2025 | ERRO AO CADASTRAR DOTAÇÃO | -6.011,91 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 3684/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.011,91 | ||
| 21/08/2025 | Correção de Dotação. | -6.011,91 | ||
| 21/08/2025 | ERRO AO CADASTRAR DOTAÇÃO | -6.011,91 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
