Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3687 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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pela despesa empenhada rescisão gustavo 08 2025 |
0,00 |
1.576,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
pela despesa empenhada rescisão gustavo 08 2025 |
1.576,79 |
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| 08/08/2025 |
PELO PAGAMENTO RECISAO CONTRATUAL |
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1.576,79 |
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| 08/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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119,14 |
| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 3687/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.457,65 |
| TOTAL |
1.576,79 |
1.576,79 |
1.576,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
08/08/2025 |
119,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
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119,14 |
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