| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3687 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pela despesa empenhada rescisão gustavo 08 2025 | 0,00 | 1.576,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | pela despesa empenhada rescisão gustavo 08 2025 | 1.576,79 | ||
| 08/08/2025 | PELO PAGAMENTO RECISAO CONTRATUAL | 1.576,79 | ||
| 08/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) | 119,14 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 3687/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.457,65 | ||
| TOTAL | 1.576,79 | 1.576,79 | 1.576,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 08/08/2025 | 119,14 | Lançada | |
| TOTAL | 119,14 |
