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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	369	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 31/01/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA, EM PORTO ALEGRE (RS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 31/01/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA, EM PORTO ALEGRE (RS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	450,51
31/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 31/01/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA, EM PORTO ALEGRE (RS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		450,51
06/02/2025	Pagamento de Empenho 369/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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