| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESPORTE CLUBE GUARANI SAGRADA FAMILIA |
| Número do empenho: | 3693 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAMPO PARA SEDIAR A RODADA DO CAMPEONATO DA AMZOP. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAMPO PARA SEDIAR A RODADA DO CAMPEONATO DA AMZOP. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 400,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1; REF. EMPENHO 3693/2025 5762 - ESPORTE CLUBE GUARANI SAGRADA FAMILIA | 400,00 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2025 ESPORTE CLUBE GUARANI SAGRADA FAMILIA - 5762 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
