Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESPORTE CLUBE GUARANI SAGRADA FAMILIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3693 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAMPO PARA SEDIAR A RODADA DO CAMPEONATO DA AMZOP. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAMPO PARA SEDIAR A RODADA DO CAMPEONATO DA AMZOP. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
400,00 |
|
|
| 08/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1;
REF. EMPENHO 3693/2025
5762 - ESPORTE CLUBE GUARANI SAGRADA FAMILIA |
|
400,00 |
|
| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2025
ESPORTE CLUBE GUARANI SAGRADA FAMILIA - 5762 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
