Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3696
Data de lançamento:
08/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Material de limpeza
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
550,00
08/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9116;
REF. EMPENHO 3696/2025
1647 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
550,00
TOTAL
550,00
550,00
0,00
SALDO A PAGAR
550,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
