MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FIANCEIRO P/ SERVIDOR PARA COBRIR DESEPSAS C/ DOCUMENTOS DA PREF. MUNIC. REF REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS DE P. DAS MISSÕES/RS, E DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
458,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FIANCEIRO P/ SERVIDOR PARA COBRIR DESEPSAS C/ DOCUMENTOS DA PREF. MUNIC. REF REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS DE P. DAS MISSÕES/RS, E DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO.
458,88
08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FIANCEIRO P/ SERVIDOR PARA COBRIR DESEPSAS C/ DOCUMENTOS DA PREF. MUNIC. REF REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS DE P. DAS MISSÕES/RS, E DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO.
458,88
21/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2025
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883
458,88
TOTAL
458,88
458,88
458,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
