Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINEZ FORESTI SUZANO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3701 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Serviços Médicos Especializados |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ATENDIMENTOS (CONSULTAS) MEDICAS CFE RELATORIO ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAÚDE. |
0,00 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ATENDIMENTOS (CONSULTAS) MEDICAS CFE RELATORIO ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAÚDE. |
3.900,00 |
|
|
| 08/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/908;
REF. EMPENHO 3701/2025
2703 - MARINEZ FORESTI SUZANO E CIA LTDA |
|
3.900,00 |
|
| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
