Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3704
Data de lançamento:
08/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE NEBULIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE NEBULIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
280,00
19/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9809;
REF. EMPENHO 3704/2025
1647 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
280,00
TOTAL
280,00
280,00
0,00
SALDO A PAGAR
280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
