| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3706 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 02/2025 | 0,00 | 254,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 02/2025 | 254,68 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/317; REF. EMPENHO 3705/2025 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 254,68 | ||
| 26/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3706/2025 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 254,68 | ||
| TOTAL | 254,68 | 254,68 | 254,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
