| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 3707 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 878,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 878,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62228130; REF. EMPENHO 3707/2025 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 878,00 | ||
| 26/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3707/2025 ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA - 5636 | 878,00 | ||
| TOTAL | 878,00 | 878,00 | 878,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
