Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3707 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
878,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
878,00 |
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| 08/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62228130;
REF. EMPENHO 3707/2025
5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
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878,00 |
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| TOTAL |
878,00 |
878,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
878,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
