| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON ANDRE RODRIGUES ZANDONÁ |
| Número do empenho: | 3709 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELA MELHORIA DAS BOCAS DE LOBOS E CORDÕES DE CALÇAMENTO NA LINHA ESQUINA BONITA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELA MELHORIA DAS BOCAS DE LOBOS E CORDÕES DE CALÇAMENTO NA LINHA ESQUINA BONITA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.000,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/4; REF. EMPENHO 3709/2025 5653 - ANDERSON ANDRE RODRIGUES ZANDONÁ | 3.000,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3709/2025 ANDERSON ANDRE RODRIGUES ZANDONÁ - 5653 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
