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Exercício: 2025
Nome do Credor: FGM ESPECIALISTAS EM TERRAPLANAGEM E PERFURACOES L	Exportar os Dados

Número do empenho:	3714	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	69 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS DE MINI ESCAVADEIRA COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E TRANSPORTE INCLUSOS,VISANDO A RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. CFM DISPENSA N 69 E PROCESSO N 85	0,00	10.523,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS DE MINI ESCAVADEIRA COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E TRANSPORTE INCLUSOS,VISANDO A RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. CFM DISPENSA N 69 E PROCESSO N 85	10.523,14
08/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/27; REF. EMPENHO 3713/2025 5757 - FGM ESPECIALISTAS EM TERRAPLANAGEM E PERFURACOES LTDA		10.523,14
22/08/2025	Pagamento de Empenho 3714/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.523,14
TOTAL		10.523,14	10.523,14	10.523,14
SALDO A PAGAR				0,00