Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3715 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
TONER E CARTUCHOS TINTA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
220,00 |
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| 08/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/793;
REF. EMPENHO 3715/2025
3189 - OLSEN INFORMATICA LTDA |
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220,00 |
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| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
220,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
