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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TIM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3722	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS RECARGAS P/ CELULARES. SEC. DA SAÚDE Nº 55 9 8428-0544. CONSELHO TUTELAR Nº 55 9 8409-0589. PREÇO UNIT. RECARGA R$ 50,00.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS RECARGAS P/ CELULARES. SEC. DA SAÚDE Nº 55 9 8428-0544. CONSELHO TUTELAR Nº 55 9 8409-0589. PREÇO UNIT. RECARGA R$ 50,00.	100,00
08/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS RECARGAS P/ CELULARES. SEC. DA SAÚDE Nº 55 9 8428-0544. CONSELHO TUTELAR Nº 55 9 8409-0589. PREÇO UNIT. RECARGA R$ 50,00.		100,00
25/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3722/2025 TIM S A - 5270			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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