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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU PRO COMPANI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3723	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	72 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 72 E PROCESSO N 89	0,00	12.155,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 72 E PROCESSO N 89	12.155,00
08/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/95; REF. EMPENHO 3722/2025 4860 - MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU PRO COMPANI		12.155,00
25/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3723/2025 MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU PRO COMPANI - 4860			12.155,00
TOTAL		12.155,00	12.155,00	12.155,00
SALDO A PAGAR				0,00