| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU PRO COMPANI |
| Número do empenho: | 3723 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 72 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 72 E PROCESSO N 89 | 0,00 | 12.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 72 E PROCESSO N 89 | 12.155,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/95; REF. EMPENHO 3722/2025 4860 - MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU PRO COMPANI | 12.155,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3723/2025 MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU PRO COMPANI - 4860 | 12.155,00 | ||
| TOTAL | 12.155,00 | 12.155,00 | 12.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
