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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRASIELA TALAMINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3724	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS CORRESPONDENDO OS DIAS 25, 26 E 27/08/2025 P/ SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL NO 30º FÓRUM DA CULTURA DO RS EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	1.354,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS CORRESPONDENDO OS DIAS 25, 26 E 27/08/2025 P/ SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL NO 30º FÓRUM DA CULTURA DO RS EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	1.354,53
08/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS CORRESPONDENDO OS DIAS 25, 26 E 27/08/2025 P/ SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL NO 30º FÓRUM DA CULTURA DO RS EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		1.354,53
19/08/2025	ERRO LANÇAMENTO DA DIÁRIA		-1.354,53
25/08/2025	ERRO LANÇAMENTO DA DIÁRIA	-1.354,53
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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