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Exercício: 2025
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3734	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. 02 E PROCESSO Nº04/2025.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. 02 E PROCESSO Nº04/2025.	420,00
08/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/111236; REF. EMPENHO 3734/2025 5662 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		420,00
26/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2025 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 5662			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00