Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
374
Data de lançamento:
02/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 23/01/2025 EM PORTO ALEGRE PARA (REGULARIZAÇÃO INVESTSUS)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 23/01/2025 EM PORTO ALEGRE PARA (REGULARIZAÇÃO INVESTSUS)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
450,51
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 23/01/2025 EM PORTO ALEGRE PARA (REGULARIZAÇÃO INVESTSUS)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
450,51
25/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2025
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
