PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CFE PREGÃO ELETRÔNICO LIC. Nº02/2025 E PROCESSO 04/2025.
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81,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CFE PREGÃO ELETRÔNICO LIC. Nº02/2025 E PROCESSO 04/2025.
81,72
08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CFE PREGÃO ELETRÔNICO LIC. Nº02/2025 E PROCESSO 04/2025.
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19/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 2/1469;
REF. EMPENHO 3744/2025
5678 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT
81,72
19/08/2025
ERRO NOTA FISCAL
-81,72
26/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3744/2025
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 5678
81,72
TOTAL
81,72
81,72
81,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
