Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3745 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE MATERIAIS ESSENCIAIS P/ USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
85,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE MATERIAIS ESSENCIAIS P/ USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
85,88 |
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| 08/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/104953; 001/104933;
REF. EMPENHO 3745/2025
3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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85,88 |
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| 26/08/2025 |
Pagamento de Empenho 3745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,88 |
| TOTAL |
85,88 |
85,88 |
85,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
