| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3745 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESSENCIAIS P/ USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 85,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESSENCIAIS P/ USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 85,88 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/104953; 001/104933; REF. EMPENHO 3745/2025 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA | 85,88 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Empenho 3745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,88 | ||
| TOTAL | 85,88 | 85,88 | 85,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
