Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3748 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA USO DO DIA A DIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
969,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA USO DO DIA A DIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
969,00 |
|
|
| 08/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/279;
REF. EMPENHO 3748/2025
4168 - ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
|
969,00 |
|
| 26/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2025
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168 |
|
|
969,00 |
| TOTAL |
969,00 |
969,00 |
969,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
