| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 3748 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA USO DO DIA A DIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 969,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA USO DO DIA A DIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 969,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/279; REF. EMPENHO 3748/2025 4168 - ROBSON SIGNORI STEIN LTDA | 969,00 | ||
| 26/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2025 ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168 | 969,00 | ||
| TOTAL | 969,00 | 969,00 | 969,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
