Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3750
Data de lançamento:
18/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO ONDE O SERVIDOR TEVE GASTOS COM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS CELULARES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO ONDE O SERVIDOR TEVE GASTOS COM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS CELULARES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
28,00
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO ONDE O SERVIDOR TEVE GASTOS COM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
28,00
26/08/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3750/2025
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244
28,00
TOTAL
28,00
28,00
28,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
