| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 3750 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO ONDE O SERVIDOR TEVE GASTOS COM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS CELULARES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO ONDE O SERVIDOR TEVE GASTOS COM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS CELULARES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 28,00 | ||
| 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO ONDE O SERVIDOR TEVE GASTOS COM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 28,00 | ||
| 26/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3750/2025 MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
