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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3753	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	4490.92.02.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	74 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 74 E PROCESSO N 91	0,00	11.287,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 74 E PROCESSO N 91	11.287,00
18/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2366; REF. EMPENHO 3752/2025 4478 - JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA		11.287,00
26/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3753/2025 JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA - 4478			11.287,00
TOTAL		11.287,00	11.287,00	11.287,00
SALDO A PAGAR				0,00