| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 3753 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.92.02.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 74 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 74 E PROCESSO N 91 | 0,00 | 11.287,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 74 E PROCESSO N 91 | 11.287,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2366; REF. EMPENHO 3752/2025 4478 - JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA | 11.287,00 | ||
| 26/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3753/2025 JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA - 4478 | 11.287,00 | ||
| TOTAL | 11.287,00 | 11.287,00 | 11.287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
