PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2025 CF, PREG. PRES. 06/2023 E PROCESSO 47/2023
0,00
6.635,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2025 CF, PREG. PRES. 06/2023 E PROCESSO 47/2023
6.635,90
18/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/2025891; NFE/20251029;
REF. EMPENHO 3754/2025
4401 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA
6.635,90
29/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3754/2025 - REF. AGOSTO/2025
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA - 4401
6.317,38
29/08/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3754/2025
318,52
TOTAL
6.635,90
6.635,90
6.635,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
