3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
17,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
17,19
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
17,19
29/08/2025
Pagamento de Empenho 3755/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
17,19
TOTAL
17,19
17,19
17,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
