Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
376
Data de lançamento:
02/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO
Conta de Despesa:
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA (IZG3I58) PERTENCENTE À BRIGADA MILITAR RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA (IZG3I58) PERTENCENTE À BRIGADA MILITAR RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.
30,00
02/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58914427; 900/202;
30,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 376/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
