| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA |
| Número do empenho: | 3760 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELO CONSERTO DA PARADA DE ONIBUS NA RUA 7 DE SETEMBRO E DOS BRINQUEDOS NA PRAÇA PRINCIPAL.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 2.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELO CONSERTO DA PARADA DE ONIBUS NA RUA 7 DE SETEMBRO E DOS BRINQUEDOS NA PRAÇA PRINCIPAL.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.995,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/19; REF. EMPENHO 3760/2025 5516 - SOLIMAR AVRELLA | 2.995,00 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2025 SOLIMAR AVRELLA - 5516 | 2.995,00 | ||
| TOTAL | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
