O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3760 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELO CONSERTO DA PARADA DE ONIBUS NA RUA 7 DE SETEMBRO E DOS BRINQUEDOS NA PRAÇA PRINCIPAL.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 2.995,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELO CONSERTO DA PARADA DE ONIBUS NA RUA 7 DE SETEMBRO E DOS BRINQUEDOS NA PRAÇA PRINCIPAL.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.995,00
18/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/19; REF. EMPENHO 3760/2025 5516 - SOLIMAR AVRELLA 2.995,00
01/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2025 SOLIMAR AVRELLA - 5516 2.995,00
TOTAL 2.995,00 2.995,00 2.995,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.