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Última atualização realizada em 26/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3760	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELO CONSERTO DA PARADA DE ONIBUS NA RUA 7 DE SETEMBRO E DOS BRINQUEDOS NA PRAÇA PRINCIPAL.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	2.995,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELO CONSERTO DA PARADA DE ONIBUS NA RUA 7 DE SETEMBRO E DOS BRINQUEDOS NA PRAÇA PRINCIPAL.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	2.995,00
18/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/19; REF. EMPENHO 3760/2025 5516 - SOLIMAR AVRELLA		2.995,00
01/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2025 SOLIMAR AVRELLA - 5516			2.995,00
TOTAL		2.995,00	2.995,00	2.995,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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