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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3761	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARTIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	234,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARTIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	234,00
18/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARTIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		234,00
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2025 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425			234,00
TOTAL		234,00	234,00	234,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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