| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI |
| Número do empenho: | 3763 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGENS DO SITE OFICIAL DO MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PREÇO MENSAL R$ 380,00. | 0,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGENS DO SITE OFICIAL DO MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PREÇO MENSAL R$ 380,00. | 380,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/329; REF. EMPENHO 3763/2025 5154 - EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI | 380,00 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2025 EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI - 5154 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
