Nome do Credor: JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3765
Data de lançamento:
18/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELO SERVIÇO ELETRICO NA TRAÇÃO E FECHADURA DO CAPÔ DA RETROESCAVADEIRA 420F. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELO SERVIÇO ELETRICO NA TRAÇÃO E FECHADURA DO CAPÔ DA RETROESCAVADEIRA 420F. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
250,00
18/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/32;
REF. EMPENHO 3765/2025
5543 - JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS
250,00
29/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2025
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS - 5543
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
