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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z

Dados do Empenho
Número do empenho: 3766 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA AMAROCK DO GABINETE COM PLACA IXP1L51. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 1.479,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA AMAROCK DO GABINETE COM PLACA IXP1L51. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.479,38
18/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2606; REF. EMPENHO 3766/2025 200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ 1.479,38
29/08/2025 Pagamento de Empenho 3766/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.479,38
TOTAL 1.479,38 1.479,38 1.479,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.