| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA AMAROCK DO GABINETE COM PLACA IXP1L51. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.479,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA AMAROCK DO GABINETE COM PLACA IXP1L51. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.479,38 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2606; REF. EMPENHO 3766/2025 200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ | 1.479,38 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 3766/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.479,38 | ||
| TOTAL | 1.479,38 | 1.479,38 | 1.479,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
