Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
3769
Data de lançamento:
18/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BUCHA BORRACHA, PARAFUSO 10X10 E BUCHA ALAVANCA PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS COM PLACA ISY-0361 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
302,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BUCHA BORRACHA, PARAFUSO 10X10 E BUCHA ALAVANCA PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS COM PLACA ISY-0361 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
302,96
18/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2611;
REF. EMPENHO 3769/2025
200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ
302,96
05/09/2025
Pagamento de Empenho 3769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
