| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3769 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BUCHA BORRACHA, PARAFUSO 10X10 E BUCHA ALAVANCA PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS COM PLACA ISY-0361 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 302,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BUCHA BORRACHA, PARAFUSO 10X10 E BUCHA ALAVANCA PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS COM PLACA ISY-0361 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 302,96 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2611; REF. EMPENHO 3769/2025 200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ | 302,96 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 3769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 302,96 | ||
| TOTAL | 302,96 | 302,96 | 302,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
