Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO
Conta de Despesa:
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA (IZG3I58) PERTENCENTE À BRIGADA MILITAR RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA (IZG3I58) PERTENCENTE À BRIGADA MILITAR RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.
70,00
02/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/230;
70,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
