Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
3775
Data de lançamento:
18/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERRUPTOR DO VIDRO ELETRICO DA SAVEIRO COM PLACA IYX1A86 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
70,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERRUPTOR DO VIDRO ELETRICO DA SAVEIRO COM PLACA IYX1A86 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
70,85
18/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2599;
REF. EMPENHO 3775/2025
200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ
70,85
05/09/2025
Pagamento de Empenho 3775/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,85
TOTAL
70,85
70,85
70,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
