| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3778 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL E GRUPOS. CFM PREGÃO 01/2025 E PROCESSO 01/2025 | 0,00 | 415,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL E GRUPOS. CFM PREGÃO 01/2025 E PROCESSO 01/2025 | 415,96 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/320; REF. EMPENHO 3778/2025 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 415,96 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3778/2025 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 415,96 | ||
| TOTAL | 415,96 | 415,96 | 415,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
