MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PELOS GASTOS QUE O PREFEITO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
616,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PELOS GASTOS QUE O PREFEITO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
616,40
20/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PELOS GASTOS QUE O PREFEITO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
616,40
29/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2025
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
616,40
TOTAL
616,40
616,40
616,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
