| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTONIVELADORA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTARDAS VICINAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 7.746,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTONIVELADORA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTARDAS VICINAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 7.746,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4045; REF. EMPENHO 3784/2025 2775 - BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA | 7.746,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 3784/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.746,00 | ||
| TOTAL | 7.746,00 | 7.746,00 | 7.746,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
