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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3784	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTONIVELADORA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTARDAS VICINAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	7.746,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTONIVELADORA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTARDAS VICINAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	7.746,00
20/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/4045; REF. EMPENHO 3784/2025 2775 - BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA		7.746,00
29/08/2025	Pagamento de Empenho 3784/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.746,00
TOTAL		7.746,00	7.746,00	7.746,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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