| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 3787 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | HORAS MÁQUINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA PARA EFETUAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO E INTERIOR. REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, PROC. LICITATÓRIO Nº 57/2025. REF A 48 HORAS. VALOR UNITÁRIO DE 310,00. | 0,00 | 14.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA PARA EFETUAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO E INTERIOR. REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, PROC. LICITATÓRIO Nº 57/2025. REF A 48 HORAS. VALOR UNITÁRIO DE 310,00. | 14.880,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/50; REF. EMPENHO 3787/2025 5654 - PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA | 14.880,00 | ||
| 28/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3787/2025 - REF. AGOSTO/2025 PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - 5654 | 14.582,40 | ||
| 28/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3787/2025 | 297,60 | ||
| TOTAL | 14.880,00 | 14.880,00 | 14.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/08/2025 | 297,60 | 683/2025 | Lançada |
| TOTAL | 297,60 |
