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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3788	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias da União Para Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS NECESSÁRIOS DO SETOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº75 DE 2025.	0,00	2.138,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS NECESSÁRIOS DO SETOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº75 DE 2025.	2.138,50
20/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/62339455; REF. EMPENHO 3787/2025 5309 - BRUNA JULIANE ALMEIDA		2.138,50
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2025 BRUNA JULIANE ALMEIDA - 5309			2.138,50
TOTAL		2.138,50	2.138,50	2.138,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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