| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 3788 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS NECESSÁRIOS DO SETOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº75 DE 2025. | 0,00 | 2.138,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS NECESSÁRIOS DO SETOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº75 DE 2025. | 2.138,50 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62339455; REF. EMPENHO 3787/2025 5309 - BRUNA JULIANE ALMEIDA | 2.138,50 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2025 BRUNA JULIANE ALMEIDA - 5309 | 2.138,50 | ||
| TOTAL | 2.138,50 | 2.138,50 | 2.138,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
