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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3789	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025 E PROCESSO N 01/2025	0,00	513,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025 E PROCESSO N 01/2025	513,96
20/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/2609; REF. EMPENHO 3789/2025 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA		513,96
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2025 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236			513,96
TOTAL		513,96	513,96	513,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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